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中国致公党湖北省委员会2022年度部门预算

文章来源:     作者:    添加时间: 2022-03-04

中国致公党湖北省委员会2022

部门预算公开

 

  

 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入及增减变化情况

(二)预算支出及增减变化情况

四、机关运行经费安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  六、政府采购预算安排及增减变化情况

七、国有资产占用及增减变化情况

八、项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

   十、专业名词解释

十一、部门收支预算表 

 

 

一、主要职责

    中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的具有政治联盟特点的政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织,根据中共湖北省委办公厅《关于印发致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》(鄂办文[2008]79号文)通知精神,我委主要职能是:参政议政、民主监督、政治协商和海外联谊、社会服务等本党派特色工作。围绕上述工作,进行专项调查研究、积极建言献策;对外交流组织出访和接待来访;参与乡村振兴和长江生态环境保护民主监督工作,做好服务群众的社会服务工作,开展主题教育活动,组织党员培训,慰问困难党员群众,督导各级组织和省专委会、画院开展工作,不断加强自身建设

二、机构设置情况

致公党湖北省委员会内设机构为一部一室:办公室和组宣联络部。机关行政编制11人,工勤编制1人。2022年预计在职在册11人,其中专职副主委1人(副厅级)、副厅级干部1人(二级巡视员兼办公室主任)、组宣联络部部长1人(处级)、副处级干部1(三级调研员兼办公室副主任)、级调研员1人、四级调研员1人、科级干部4,拟新增1人;退休人员3人(副厅级干部1人、正处级干部1人、工勤人员1人);劳务派遣人员3人。


预算收支及增减变化情况

(一)预算收入及增减变化情况

 2022年我委收入共计499.37万元,均为财政拨款收入。2022年收入499.37万元比2021年收入536.38元减少37.01万元,减幅6.9%。主要原因是2022年未将以前年度结余结转医疗费纳入预算。

(二)预算支出及增减变化情况

2022年我委共安排支出499.37万元。其中,基本支出347.37万元,包括人员支出275.66万元,公用经费60.85万元,退休人员费用5.12万元,公费医疗5.74万元;项目支出152万元。

2022年支出499.37万元比2021年支出536.38万元减少了37.01万元,减幅6.9%。具体为:

1.基本支出347.37万元,比2021年397.38万元减少了50.01万元,减幅12.58%,其中:

1)人员支出275.66万元,较2021年275.64万元增加了0.02万元,几乎相等。

2)公用经费60.85万元,较2021年71.86万元减少了11.01万元,减幅15.32%,主要是预算调整。

3)退休人员费用5.12万元,与2021年相同。

4)公费医疗5.74万元,较2021年44.76万元减少了39.02万元,减幅87.18%,主要原因是2022年未将以前年度结余结转医疗费纳入预算。

2.项目支出152万元较2021年139万元增加了13万元,增幅9.35%,主要原因2022年是换届年,增加了换届经费。


四、机关运行经费安排及增减变化情况

2022年机关运行经费60.85万元,具体为:办公费5万元、邮电费1万元、劳务费7万元、差旅费5万元、公务接待0.8万元、工会经费4.89万元、福利费6万元、公务车运行维护费2.85万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出8.01万元、办公设备购置0.3万元。

  2022年机关运行经费60.85万元比2021年71.86万元减少了11.01万元,减幅15.32%。主要原因是预算调整,减少了维护费。


五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  我委2022年度“三公”经费预算合计15.99万元,与2021年相同。其中:

因公出国(境)费9.34万元,计划2022年组团参团出访2次共计5人次。

公务接待费3.8万元,与2021年相同。预计2022年国内接待1.8万元,5批次共计24人;境外接待2万元,1-2批次共计50人次。

公务车保有量1辆,公务用车购置及运行费2.85万元,均为公务用车运行费,无公务车购置费,与2021年相同。 


六、政府采购预算安排及增减变化情况

       2022年我委共安排政府采购0.3万元,均为货物类采购,用于采购复印纸

2022年政府采购预算0.3万元比2021年2.12万元减少1.82万元,减幅85.85%,主要原因是对照集采目录,根据情况安排政府采购预算,仅有复印纸在政府采购范围内。


七、国有资产占用及增减变化情况

我委共有车辆1辆,为一般公务用车,2022年未安排购置公务车辆预算,与2021年相同。无其他大型设备。


八、目预算绩效情况

 (一)部门预算绩效开展情况

  2022年预算编制工作前,我委会机关将预算及预算绩效目标申报表发放到各部门,汇总修改各部门预算及绩效目标申报表,上报主委会研究通过。2022年预算绩效申报覆盖率100%。预算绩效项目为党派专项业务费一项,我委根据党派工作的特点制定了一套绩效指标体系列示在预算文本中。

  (二)重点项目预算的绩效目标

  我委仅“党派专项业务费”一个项目,2022年将该项目预算绩效目标分为五个方面:

1.思想宣传:组织各级组织和致公党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升履职能力;推出一批反映本党参政履职成果和党员先进事迹报道;办好《湖北致公》杂志、湖北致公网站和湖北致公微信公众号等宣传平台,扩大社会影响力;继续开展参政党理论研究,出一批成果;开展主题教育活动,巩固共同思想政治基础,坚持“两个确定”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 

    2.组织建设:加强自身建设,重点加强基层组织建设;发挥监督委员会作用,进一步加强党内监督;发展新党员,举办党员培训班;加强代表人士队伍建设和后备干部队伍建设,积极推选优秀党员参加学习、培训及挂职锻炼,开展“发挥优良传统,争取更大贡献”主题教育;做好省级组织换届工作,深化政治交接。

    3.参政议政:认真研究部署参政议政全年工作安排;做好省委会重点课题工作,认真落实致公党中央课题调研素材,省委政党协商会、省政协议政性常委会及月度协商会等工作要求,开展专题调研并形成调研报告;做好全年集体提案遴选报送工作;保质保量做好报送反映社情民意信息和重点约稿工作;认真做好长江生态环境保护民主监督工作,为推进长江大保护贡献力量。  

4.社会服务:做好襄阳南漳县关庙集村乡村振兴工作、宜昌长阳土家族自治县杨家桥村帮扶工作、贵州毕节七星关区及重庆酉阳县的乡村振兴工作(致公党中央赋予的对口联系);做好武汉女子监狱等致福阳光关爱工程。   

5.海外联谊:走出国门对外交流,组织2个团组共5人(次)出访“一带一路”沿线国家和赴港澳地区交流;做好华侨社团来鄂访问工作;加强“五侨”工作联系。    

从以上五个方面分别设置了年度绩效目标——数量指标:编印内部刊物湖北致公4期;组织专题教育1次;组织撰写参政党理论文章3篇;举办党员培训班1期;发展新党员50人左右;组织出访团2团组,接待来访侨团1批次。年度绩效目标——质量指标:得到省领导批示的社情民意1篇;政党协商座谈会到会率100%;乡村振兴资金到位率100%。


九、要说明的情

我委2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况、无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出,与上年一致。


十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金;

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。


十一、部门收支预算表

1收支总表.xls

3支出总表.xls

2收入总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

4财政拨款收支总表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

9项目支出表.xls



        (文:张阳;审核:程静)